| Дата публикации | 07.09.2021 |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
03 сентября 2021 г. Донецк № 195
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики
07 сентября 2021 г.
под регистрационным № 4689
Об утверждении Инструкции
по составлению обоснований
бюджетных ассигнований
на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов
В соответствии с пунктами 2, 3, 5 статьи 91, частью 5 статьи 94 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», подпунктом 6 пункта 15.2, подпунктом 1 пункта 15.4 Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 г. № 13-33, в целях применения единого подхода к осуществлению планирования бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Утвердить Инструкцию по составлению обоснований бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (прилагается).
- Установить, что действие настоящего Приказа также распространяется на государственные внебюджетные фонды Донецкой Народной Республики.
- Разрешить государственным внебюджетным фондам Донецкой Народной Республики, учитывая специфику их деятельности, вносить изменения и дополнения в формы обоснований бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на основании локальных нормативных правовых актов.
- Определить, что обоснования бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предоставляются главными распорядителями бюджетных средств в Министерство финансов Донецкой Народной Республики не позднее 25 сентября 2021 года.
- Департаменту бюджетной методологии Министерства финансов Донецкой Народной Республики направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.
- Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр Я.С. Чаусова
Приложение 1
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Обоснования бюджетных ассигнований по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда
по подстатьям классификации операций сектора государственного управления 211 и 213 на 20_год и на плановый период 20____и 20
годов
Приложение 2
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Обоснования бюджетных ассигнований на прочие выплаты по подстатье классификации операций сектора государственного управления 212
на 20_год и на плановый период 20_и 20_годов
Приложение 3
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Обоснования бюджетных ассигнований на услуги связи по подстатье классификации операции сектора государственного управления 221 на 20__________________________________________год и на плановый период 20__и 20__годов _________
Приложение 4
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Обоснования бюджетных ассигнований на транспортные услуга по подстатье классификации операций сектора государственного управления 222 на 20______________________________________________год и на плановый период 20____и 20___годов
Приложение 5
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Обоснования бюджетных ассигнований на коммунальные услуги по подстатье классификации операций сектора государственного управления 223 на 20________________________________________________год и на плановый период 20__и 20__годов
Приложение 6
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Обоснования бюджетных ассигнований на арендную плату за пользование имуществом по подстатье классификации операций сектора государственного управления 224 на 20___________________год и плановый период 20___и 20__годов
Приложение 7
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Обоснования бюджетных ассигнований на работы, услуги по содержанию имущества по подстатье классификации операций сектора государственного управления 225 на 20_________год и плановый период 20___и 20__годов
Приложение 8
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Обоснования бюджетных ассигнований по прочим работам, услугам
по подстатье классификации операций сектора государственного управления 226 на 20________________год и на плановый период 20__и 20__годов
Приложение 9
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Обоснования бюджетных ассигнований на услуги страхования по подстатье классификации операций сектора государственного управления 227 на 20______________________________________________год и на плановый период 20__и 20___годов
Приложение 10
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Обоснования бюджетных ассигнований по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям по подстатье классификации операций сектора государственного управления 241 на 20_____________год и на плановый период 20___и 20__годов
Приложение 11
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Обоснования бюджетных ассигнований по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций, по подстатье классификации операций сектора государственного управления 242 на 20_______________год и плановый период 20___и 20__годов
Приложение 12
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Обоснования бюджетных ассигнований на выплаты пенсий, пособий и выплаты по пенсионному, социальному и медицинском}- страхованию населения по подстатье классификации операций сектора государственного управления 261 на 20___________ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Приложение 13
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Обоснование бюджетных ассигновании на выплаты пособий по социальной помощи населению по подстатье классификации операций сектора государственного управления 262 на 20___________ год и на плановый период 20___ и 20__годов
Приложение 14
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Обоснования бюджетных ассигнований на выплату пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления по подстатье классификации операций сектора государственного управления 263 на 20__________________ год и на плановый период 20___ и 20__ годов
Приложение 15
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Обоснования бюджетных ассигнований прочих расходов по статье классификации операций сектора государственного управления 290 на 20________________________________________ год и на плановый период 20___ и 20__годов
Приложение 16
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Обоснования бюджетных ассигнований на увеличение стоимости основных средств по статье классификации операций сектора государственного управления 310 на 20_____________________ год и на плановый период 20__и 20__ годов
Приложение 17
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Обоснования бюджетных ассигнований на увеличение стоимости нематериальных активов по статье классификации операций сектора государственного управления 320 на 20_________________________ год и на плановый период 20___и 20__ годов
Приложение 18
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Обоснования бюджетных ассигнований на увеличение стоимости материальных запасов по статье классификации операций сектора государственного управления 330 на 20________________________ год и на плановый период 20__и 20___ годов
Приложение 19
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Обоснования бюджетных ассигнований на увеличение стоимости биологических активов по статье классификации операций сектора государственного управления 360 на 20________________________ год и на плановый период 20_ и 20__годов
Приложение 20
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Свод показателей планируемых бюджетных ассигнований по подстатьям классификации операций сектора государственного управления на 20_____________ год и на плановый период 20__ и 20_ годов
Приложение 21
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Показатели планируемых бюджетных ассигнований по видам расходов в разрезе классификации операций сектора государственного управления на 20_____________________________________________год и на плановый период 20___и 20__годов
Приложение 22
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Свод показателей планируемых бюджетных ассигнований по видам расходов на 20____________ год и на плановый период 20_ и 20_ годов
Приложение 23
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Объемы бюджетных ассигнований на 20___ год и на плановый период 20_ и 20
годов
Приложение 24
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 10)
Информация о планируемых объемах средств, поступающих от приносящей доход деятельности, и расходов, осуществляемых за счет средств от приносящей доход деятельности, на 20___________________год и плановый период 20_ и 20_ годов
Приложение 25
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 11)
Расчет расходов на оплату труда лиц, заметающих должности государственной гражданской службы на 20_________________________год и на плановый период 20_и 20__годов
Приложение 26
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 11)
Расчет расходов на оплату труда работников, занимающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы государственных органов
на 20 год и на плановый период 20 и 20 годов
Приложение 27
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 11)
Расшифровка расходов по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда
служащих и работников, проходящих службу в органах местного самоуправления, на 20_год и на плановый период 20_и 20
годов
Приложение 28
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 11)
Расшифровка расходов по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда согласно Постановлению Президиума Совета Министров
Донепкой Народной Республики от 18.04.2015 № 6-4 «Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и размеров должностных окладов (тарифных ставок) по оплате труда работников учреждений, предприятий, заведений и организапий отдельных отраслей бюджетной сферы» по категориям персонала на 20_______________________________год и на плановый период 20_и 20_годов
Приложение 29
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 11)
Расшифровка расходов по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда согласно Постановлению Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 18.04.2015 № 6-4 «Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и размеров должностных окладов (тарифных ставок) по оплате труда работников учреждений, предприятий, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы» по тарифным разрядам на 20______год и на плановый период 20_и 20_годов
Приложение 30
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 11)
Анализ штатной численности на 20_год на плановый период 20_и 20
годов
Приложение 31
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 14)
Расшифровка расходов на приобретение топлива для транспортных средств на 20_ год и на плановый период 20_ и 20
годов
Приложение 32
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 14)
Расшифровка расходов на закупку автомобильных запасных частей, проведение текущего ремонта автотранспорта на 20_год и на плановый период 20__и 20__годов
Приложение 33
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 17)
Расшифровка на приобретение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, используемых для оказания медицинской (ветеринарной) помощи на 20_____________________________________________________ год и на плановый период 20___и 20___годов
Приложение 34
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 17)
Расшифровка расходов в сфере здравоохранения на увеличение материальных запасов и выплату пособий по социальной помоши населению на 20__________________________________________ год и на плановый период 20__и 20___годов
Приложение 35
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 18)
Расшифровка расходов по питанию (за исключением расходов в сфере образования и здравоохранения) на 20_________________________ год и на плановый период 20__и 20____ годов
Приложение 36
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 18)
Расшифровка расходов по питанию в сфере здравоохранения на 20___ год и на плановый период 20__и 20
годов
Приложение 37
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 18)
Расшифровка расходов по питанию детей в общеобразовательных учреждениях на 20_ год и на плановый период 20_ и 20
годов
Приложение 38
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 18)
Расшифровка расходов по питанию детей в дошкольных образовательных учреждениях на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов
Приложение 39
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 18)
Расшифровка расходов по питанию в сфере образования на 20_год и на плановый период 20_и 20
годов
Приложение 40
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 18)
Расшифровка расходов по питанию детей в общеобразовательных школах-интернатах (всех типов), детских домах на 20__________________________ год и на плановый период 20___ и 20____годов
Приложение 41
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 18)
Свод расходов по питанию на 20___ год и на плановый период 20___ и 20
годов
Приложение 42
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 19)
Расшифровка расходов во время служебных командировок на 20_год и на плановый период 20_и 20
годов
Приложение 43
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 21)
Расшифровка расходов на проведение мероприятий на 20_год и на плановый период 20_и 20
годов
Приложение 44
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 22)
Расшифровка расходов по выплате стипендий на 20_год и на плановый период 20_и 20
годов
Приложение 45
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 22)
Расшифровка расходов на выплату пособий по социальной помоши населению в области образования на 20______________________год и на плановый период 20_и 20_годов
Приложение 46
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 22)
Расшифровка расходов на выплату пособий по социальной помоши населению (в том числе зубопротезирование) в сфере здравоохранения на 20__________________________________________год и на плановый период 20___и 20__годов
Приложение 47
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 22)
Расшифровка расходов по выплате социальных пособии на 20_год и на плановый период 20_и 20
годов
Приложение 48
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 22)
Расшифровка расходов для организации работ временного характера на 20_год и на плановый период 20_и 20_годов
Приложение 49
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 22)
Расшифровка расходов для организации профессионального обучения лиц, ищущих работу, на 20_год и на плановый период 20_и 20
годов
Приложение 50
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 23)
Расшифровка расходов на выполнение работ по капитальному ремонт}- зданий и сооружении (в том числе приобретение материалов и основных средств) на 20__________год и на плановый период 20_и 20_годов, учтенных в мероприятиях, предусмотренных в рамках инвестиционных программ
Приложение 51
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 23)
Расшифровка расходов на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений (в том числе приобретение материалов) на 20____________________________________год и на плановый период 20_и 20__годов
Приложение 52
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 23)
Расшифровка расходов на приобретение основных средств стоимостью свыше 10 000 рублей на 20_год и на плановый период 20_и 20_годов,
учтенных в мероприятиях, предусмотренных в рамках инвестиционных программ
Приложение 53
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 24)
Расшифровка расходов по предоставлению субсидий на 20_год и на плановый период 20_и 20
годов
Приложение 54
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 24)
Расшифровка расходов по ремонт}- дорог и проезжих частей, находящихся на балансе органа исполнительной власти, административной единицы на 20__________________________________________год и на плановый период 20_и 20_годов
Приложение 55
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 25)
Расшифровка расходов по сети, штатам и контингентам общеобразовательных школ-интернатов (всех типов), детских домов на 20_год и на плановый период 20___ и 20___
годов
Приложение 56
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 25)
Расшифровка расходов по сети, штатам и контингент}- дошкольных учреждений образования на 20_______год и на плановый период 20____и 20
годов
Приложение 57
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 25)
Расшифровка расходов по сети, штатам и контингент}- общеобразовательных учреждений на 20_год и на плановый период 20_и 20___
годов
Приложение 58
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 25)
Расшифровка расходов по образовательным учреждениям среднего профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих и служащих) на 20________________________________________________год и на плановый период 20_и 20__годов
Приложение 59
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 25)
Расшифровка расходов по образовательным учреждениям среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) на 20_год и на плановый период 20__и 20__годов
Приложение 60
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 25)
Расшифровка расходов по образовательным организациям (учреждениям) высшего профессионального образования на 20______________________________год и на плановый период 20_и 20__годов
Приложение 61
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 25)
Расшифровка расходов по организациям (учреждениям) дополнительного профессионального образования на 20__________________________год и на плановый период 20_и 20_годов
Приложение 62
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 25)
Расшифровка расходов по другим научным учреждениям (организациям, институтам) на 20 год и на плановый период 20 и 20 годов
Приложение 63
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 25)
Расшифровка расходов по образовательным учреждениям дополнительного образования на 20 год и на плановый период 20 и 20 годов
Приложение 64
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 25)
Расшифровка расходов по сети, штатам и контингентам спортивных школ на 20___________ год и на плановый период 20___ и 20___ годов
Приложение 65
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 26)
Расшифровка потребности в бюджетных средствах на содержание общежитий на 20___________ год и на плановый период 20___ и 20___ годов
Приложение 66
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 27)
Расшифровка расходов для предоставления межбюджетных трансфертов государственным внебюджетным фондам на 20______ год и на плановый период 20___ и 20____ годов
Приложение 67
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 30)
Перечень республиканских программ (мероприятий инвестиционного характера)
Приложение 68
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 31)
Расшифровка республиканской программы (мероприятия инвестиционного характера)
Приложение 69
к Инструкции по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов (пункт 31)
Пояснительная записка
к обоснованиям бюджетных ассигнований
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Раздел 1. Общие данные
|
Глава |
Коды | ||
| Наименование и код главы главного распорядителя бюджетных средств |
________________________________ |
||
|
Наименование получателя бюджетных средств* |
________________________________ |
| Краткое описание основного вида деятельности |
Средняя численность работников (чел.) |
Примечание |
| 1 | 3 | 4 |
Раздел 2. Планирование расходов по направлениям деятельности
Планируется увеличение расходов:
в 20__ году (очередном финансовом году) на ______руб., или на __%;
в 20__ году (первом году планового периода) на ______руб., или на __%;
в 20__ году (втором году планового периода) на ______руб., или на __%,
по сравнению с 20__ годом (текущим финансовым годом) (утвержденный бюджет, с изменениями), в том числе по отраслям:
- Государственное управление.
1.1. Увеличение расходов на оплату труда (КОСГУ 211) и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213), в том числе:
_________
*Главным распорядителем бюджетных средств не заполняется.
Продолжение приложения 69
| № п/п |
Финансовый год | Численность работников (чел.) | ФОТ без начислений на выплаты по оплате труда (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 20___ год (текущий финансовый год) | ||
| 2 | 20___ год (очередной финансовый год) | ||
| 3 | Отклонения (стр.3 = стр.2 — стр.1) | ||
| 4 | 20___ год (первый год планового периода) | ||
| 5 | Отклонения (стр.5 = стр.4 — стр.1) | ||
| 6 | 20___ год (второй год планового периода) | ||
| 7 | Отклонения (стр.7 = стр.6 — стр.1) |
Указать причины отклонения по графе 3:
в 20___ году (очередном финансовом году) ________________________;
в 20___ году (первом году планового периода) _____________________;
в 20___ году (втором году планового периода) _____________________.
Указать причины отклонения по графе 4:
в 20___ году (очередном финансовом году) ________________________;
в 20___ году (первом году планового периода) _____________________;
в 20___ году (втором году планового периода) _____________________.
1.2. Увеличение расходов на питание (КОСГУ 226, 332):
в 20__ году (очередном финансовом году) на сумму _____ руб. (обосновать);
в 20__ году (первом году планового периода) на сумму _____ руб. (обосновать);
в 20__ году (втором году планового периода) на сумму _____ руб. (обосновать).
1.3. Увеличение расходов на медикаменты (КОСГУ 331):
в 20__ году (очередном финансовом году) на сумму _____ руб. (обосновать);
в 20__ году (первом году планового периода) на сумму _____ руб. (обосновать);
в 20__ году (втором году планового периода) на сумму _____ руб. (обосновать).
1.4. Увеличение прочих расходов:
в 20__ году (очередном финансовом году) на сумму _____ руб.;
в 20__ году (первом году планового периода) на сумму _____ руб.;
в 20__ году (втором году планового периода) на сумму _____ руб., в том числе по статьям, подстатьям КОСГУ:
1.4.1. По КОСГУ 221 увеличены расходы:
в 20__ году (очередном финансовом году) на сумму _____ руб. (обосновать);
в 20__ году (первом году планового периода) на сумму _____ руб. (обосновать);
в 20__ году (втором году планового периода) на сумму _____ руб. (обосновать).
Продолжение приложения 69
1.4.2. По КОСГУ 222 увеличены расходы:
в 20__ году (очередном финансовом году) на сумму _____ руб. (обосновать);
в 20__ году (первом году планового периода) на сумму _____ руб. (обосновать);
в 20__ году (втором году планового периода) на сумму _____ руб. (обосновать).
1.4.3. По КОСГУ 223 увеличены расходы:
в 20__ году (очередном финансовом году) на сумму _____ руб. (обосновать);
в 20__ году (первом году планового периода) на сумму _____ руб. (обосновать);
в 20__ году (втором году планового периода) на сумму _____ руб. (обосновать).
1.4.4. По КОСГУ 224 увеличены расходы:
в 20__ году (очередном финансовом году) на сумму _____ руб. (обосновать);
в 20__ году (первом году планового периода) на сумму _____ руб. (обосновать);
в 20__ году (втором году планового периода) на сумму _____ руб. (обосновать).
1.4.5. По КОСГУ 225 увеличены расходы:
в 20__ году (очередном финансовом году) на сумму _____ руб.;
в 20__ году (первом году планового периода) на сумму _____ руб.;
в 20__ году (втором году планового периода) на сумму _____ руб., из них запланированы расходы на проведение:
текущего ремонта согласно приведенной ниже таблице:
| Наименование учреждения | Сумма
(руб.) |
Пояснение |
| Итого на 20__год (очередной финансовый год) | Х | |
| Итого на 20__ год (первый год планового периода) | Х | |
| Итого на 20 __ год (второй год планового периода) | Х | |
| Всего | Х |
капитального ремонта, расходы по которому учтены в мероприятиях, предусмотренных в рамках инвестиционных программ, согласно приведенной ниже таблице:
Продолжение приложения 69
| Наименование учреждения | Сумма (руб.) |
Пояснение |
| Итого на 20__ год (очередной финансовый год) | Х | |
| Итого на 20__ год (первый год планового периода) | Х | |
| Итого на 20 __ год (второй год планового периода) | Х | |
| Всего | Х |
1.4.6. По КОСГУ 226 увеличены расходы:
в 20__ году (очередном финансовом году) на сумму _____ руб. (обосновать);
в 20__ году (первом году планового периода) на сумму _____ руб. (обосновать);
в 20__ году (втором году планового периода) на сумму _____ руб. (обосновать).
1.4.7. По КОСГУ 290 увеличены расходы:
в 20__ году (очередном финансовом году) на сумму _____ руб. (обосновать);
в 20__ году (первом году планового периода) на сумму _____ руб. (обосновать);
в 20__ году (втором году планового периода) на сумму _____ руб. (обосновать).
1.4.8. По КОСГУ 310 увеличены расходы:
в 20__ году (очередном финансовом году) на сумму _____ руб. (обосновать);
в 20__ году (первом году планового периода) на сумму _____ руб. (обосновать);
в 20__ году (втором году планового периода) на сумму _____ руб. (обосновать).
1.4.9. По КОСГУ 333 увеличены расходы:
в 20__ году (очередном финансовом году) на сумму _____ руб. (обосновать);
в 20__ году (первом году планового периода) на сумму _____ руб. (обосновать);
в 20__ году (втором году планового периода) на сумму _____ руб. (обосновать).
1.4.10. По КОСГУ 336 увеличены расходы:
в 20__ году (очередном финансовом году) на сумму _____ руб. (обосновать);
в 20__ году (первом году планового периода) на сумму _____ руб. (обосновать);
в 20__ году (втором году планового периода) на сумму _____ руб. (обосновать).
- Органы судебной власти (формируют аналогично пункту 1 настоящего раздела).
- Органы Генеральной прокуратуры (формируют аналогично пункту 1 настоящего раздела).
- Правоохранительные органы (формируют аналогично пункту 1 настоящего раздела).
Продолжение приложения 69
- Образование и наука (формируют аналогично пункту 1 настоящего раздела).
- Здравоохранение (формируют аналогично пункту 1 настоящего раздела).
- Физическая культура и спорт (формируют аналогично пункту 1 настоящего раздела).
- Культура и искусство (формируют аналогично пункту 1 настоящего раздела).
- Сельское, лесное, рыболовное и охотничье хозяйство (формируют аналогично пункту 1 настоящего раздела).
- Органы в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (формируют аналогично пункту 1 настоящего раздела).
- Социальная защита и социальное обеспечение.
11.1. Перечислить планируемые новые виды социальных выплат
в 20__ году и плановом периоде 20__ и 20__ годов (при их наличии) _________.
Информацию о контингенте получателей данных социальных выплат расшифровать в прилагаемой таблице:
| Период выплат | Виды социальных выплат |
Количество получателей (чел.) |
Сумма выплат (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого на 20__ год (очередной финансовый год) | |||
| Итого на 20__ год (первый год планового периода) | |||
| Итого на 20 __ год (второй год планового периода) |
11.2. Сумма постоянных видов социальных пособий уменьшилась (увеличилась) по сравнению с 20__ годом (текущим финансовым годом):
в 20__ году (очередном финансовом году) на сумму ___ руб. и на ___тыс. единиц выплат;
в 20__ году (первом году планового периода) на сумму ___ руб. и на ___тыс. единиц выплат;
в 20__ году (втором году планового периода) на сумму ___ руб. и на ___тыс. единиц выплат.
Анализ данных выплат приведен в следующей таблице:
Продолжение приложения 69
| Наименование
видов социальных пособий |
20__ год (текущий финансовый год) |
20__ год (очередной финансовый год) | Отклонение | 20__ год (первый год планового периода) |
Отклонение | 20__ год (второй год планового периода) |
Отклонение | |||||||
| количество выплат |
сумма выплат (руб.) |
количество выплат |
сумма выплат (руб.) |
количество выплат (гр.6 = гр.4 — гр.2) |
сумма выплат (руб.) (гр.7 = гр.5 — гр.3) |
количество выплат |
сумма выплат (руб.) |
количество выплат (гр.10 = гр.8 — гр.2) |
сумма выплат (руб.) (гр.11 = гр.9 — гр.3) |
количество выплат |
сумма выплат (руб.) |
количество выплат (гр.14 = гр.12 — гр.2) |
сумма выплат (руб.) (гр.15 = гр.13 — гр.3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего | ||||||||||||||
Продолжение приложения 69
11.3. Расходы Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики на пенсионное обеспечение:
в 20__ году (очередном финансовом году) планируются в сумме ______ руб. для _____ тыс. получателей пенсий, ____ тыс. выплат на погребение;
в 20__ году (первом году планового периода) планируются в сумме ______ руб. для _____ тыс. получателей пенсий, ____ тыс. выплат на погребение;
в 20__ году (втором году планового периода) планируются в сумме ______ руб. для _____ тыс. получателей пенсий, ____ тыс. выплат на погребение.
По сравнению с 20__ годом (текущим финансовым годом) расходы увеличатся (уменьшатся):
в 20__ году (очередном финансовом году) на ____ руб., или на ____% (отклонение обосновать);
в 20__ году (первом году планового периода) на ____ руб., или на ____% (отклонение обосновать);
в 20__ году (втором году планового периода) на ____ руб., или на ____% (отклонение обосновать).
| № п/п |
Финансовый год | Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики |
|
| Количество получателей (чел.) |
Сумма
выплат (руб.) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 20__ год (текущий финансовый год) | ||
| 2 | 20__ год (очередной финансовый год) | ||
| 3 | Отклонение (стр.3 = стр.2 — стр.1) | ||
| 4 | 20__ год (первый год планового периода) | ||
| 5 | Отклонение (стр.5 = стр.4 — стр.1) | ||
| 6 | 20__ год (второй год планового периода) | ||
| 7 | Отклонение (стр.7 = стр.6 — стр.1) | ||
Одновременно следует предоставить расчет увеличения размера пенсионных выплат.
11.4. Расходы на социальное обеспечение по Фонду социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики:
Продолжение приложения 69
в 20__ году (очередном финансовом году) планируются в сумме ______ руб. для ___ тыс. получателей выплат;
в 20__ году (первом году планового периода) планируются в сумме ______ руб. для ___ тыс. получателей выплат;
в 20__ году (втором году планового периода) планируются в сумме ______ руб. для ___ тыс. получателей выплат.
По сравнению с 20__ годом (текущим финансовым годом) расходы увеличатся (уменьшатся):
в 20__ году (очередном финансовом году) на ___ руб., или __% (отклонение обосновать);
в 20__ году (первом году планового периода) на ___ руб., или __% (отклонение обосновать);
в 20__ году (втором году планового периода) на ___ руб., или __% (отклонение обосновать).
| № п/п |
Финансовый год | Фонд социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики |
|
| Количество получателей (чел.) |
Сумма выплат (руб.) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 20__ год (текущий финансовый год) | ||
| 2 | 20__ год (очередной финансовый год) | ||
| 3 | Отклонение (стр.3 = стр.2 — стр.1) | ||
| 4 | 20__ год (первый год планового периода) | ||
| 5 | Отклонение (стр.5 = стр.4 — стр.1) | ||
| 6 | 20__ год (второй год планового периода) | ||
| 7 | Отклонение (стр.7 = стр.6 — стр.1) | ||
Описание прочих видов расходов формируется аналогично пункту 1 настоящего раздела.
- Топливно-энергетический комплекс (формируют аналогично пункту 1 настоящего раздела).
Продолжение приложения 69
- Транспорт и дорожное хозяйство – расходы:
на 20__ год (очередной финансовый год) запланированы в сумме _____ руб., что на ____ руб., или __%, больше, чем утверждено в бюджете на 20__ год (текущий финансовый год) с изменениями;
на 20__ год (первый год планового периода) запланированы в сумме _____ руб., что на ____ руб., или __%, больше, чем утверждено в бюджете на 20__ год (текущий финансовый год) с изменениями;
на 20__ год (второй год планового периода) запланированы в сумме _____ руб., что на ____ руб., или __%, больше, чем утверждено в бюджете на 20__ год (текущий финансовый год) с изменениями в том числе:
13.1. Расходы на работы по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения Донецкой Народной Республики планируются:
на 20__ год (очередной финансовый год) в сумме _____ руб. (расшифровать перечень планируемых работ) __________________________________________;
на 20__ год (первый год планового периода) в сумме _____ руб. (расшифровать перечень планируемых работ) __________________________________________;
на 20__ год (второй год планового периода) в сумме _____ руб. (расшифровать перечень планируемых работ) __________________________________________.
13.2. Расходы на работы по проведению текущего ремонта дорог планируются:
на 20__ год (очередной финансовый год) в сумме _____ руб. (указать перечень планируемых работ в разрезе объектов работ) ____________________________;
на 20__ год (первый год планового периода) в сумме _____ руб. (указать перечень планируемых работ в разрезе объектов работ) ____________________;
на 20__ год (второй год планового периода) в сумме _____ руб. (указать перечень планируемых работ в разрезе объектов работ) ____________________.
13.3. Расходы на работы по проведению капитального ремонта дорог общего пользования Донецкой Народной Республики, учтенные в мероприятиях, предусмотренных в рамках инвестиционных программ, планируются:
на 20__ год (очередной финансовый год) в сумме _____ руб. (указать перечень планируемых работ в разрезе объектов) _________________________________;
на 20__ год (первый год планового периода) в сумме _____ руб. (указать перечень планируемых работ в разрезе объектов) _________________________;
на 20__ год (второй год планового периода) в сумме _____ руб. (указать перечень планируемых работ в разрезе объектов) _________________________.
Продолжение приложения 69
13.4. Мосты и искусственные сооружения. Расходы планируются:
на 20__ год (очередной финансовый год) в сумме _____ руб. (указать перечень планируемых работ в разрезе объектов) _________________________________;
на 20__ год (первый год планового периода) в сумме _____ руб. (указать перечень планируемых работ в разрезе объектов) _________________________;
на 20__ год (второй год планового периода) в сумме _____ руб. (указать перечень планируемых работ в разрезе объектов) _________________________.
13.5. Проектно-изыскательские работы. Расходы планируются:
на 20__ год (очередной финансовый год) в сумме _____ руб. (указать перечень планируемых работ в разрезе объектов) _________________________________;
на 20__ год (первый год планового периода) в сумме _____ руб. (указать перечень планируемых работ в разрезе объектов) _________________________;
на 20__ год (второй год планового периода) в сумме _____ руб. (указать перечень планируемых работ в разрезе объектов) _________________________.
- Главные распорядители бюджетных средств, предоставляющие субсидии, являющиеся исполнителями мероприятий, предусмотренных в рамках инвестиционных программ, расшифровывают расходы:
14.1. Расходы на предоставление субсидий:
на 20__ год (очередной финансовый год) в сумме _____ руб. (указать перечень получателей и цель предоставления субсидий) ____________________________
____________________________________________________________________;
на 20__ год (первый год планового периода) в сумме _____ руб. (указать перечень получателей и цель предоставления субсидий) ____________________
____________________________________________________________________;
на 20__ год (второй год планового периода) в сумме _____ руб. (указать перечень получателей и цель предоставления субсидий) ____________________
____________________________________________________________________.
14.2. Расходы на проведение мероприятий, предусмотренных в рамках инвестиционных программ:
на 20__ год (очередной финансовый год) в сумме _____ руб. (указать наименование мероприятия и перечень исполнителей с расшифровкой по объектам) ___________________________________________________________;
на 20__ год (первый год планового периода) в сумме _____ руб. (указать наименование мероприятия и перечень исполнителей с расшифровкой по объектам) ___________________________________________________________;
на 20__ год (второй год планового периода) в сумме _____ руб. (указать наименование мероприятия и перечень исполнителей с расшифровкой по объектам) ___________________________________________________________.
Продолжение приложения 69
Раздел 3. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение
действующих и принимаемых расходных обязательств
| № п/п | Действующие расходные обязательства* | Принимаемые расходные обязательства** |
|||
| Раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов | Сумма
(руб.) |
Раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов | Сумма
(руб.) |
Примечание*** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| Итого на 20__ год (очередной финансовый год) | Х | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| Итого на 20__ год (первый год планового периода) | Х | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| Итого на 20__ год (второй год планового периода) | Х | ||||
| Всего | Х | ||||
| Руководитель учреждения | |||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
| Главный бухгалтер | |||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
| Дата | |||||
__________
*Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств понимается объем ассигнований, необходимый для исполнения в планируемом периоде расходных обязательств получателя бюджетных средств, обусловленных действующими нормативными правовыми актами (за исключением норм, действие которых приостановлено или планируется к приостановлению), договорами и соглашениями.
**Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств понимается объем ассигнований, необходимых для исполнения в планируемом периоде расходных обязательств получателя бюджетных средств, обусловленных вступающими в силу нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, вводимыми или предполагаемыми к введению в планируемом финансовом году.
***В примечании указываются нормативные правовые акты, договоры, соглашения, согласно которым планируются суммы по принимаемым расходным обязательствам.